Nota de empenho
Emitida:
13/09/2017
13/09/2017
Valor:
R$ 389,72
R$ 389,72
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM IPTU EXERCICIO 2017 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 813, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA/CADUNICO DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREVISAO CONTRATUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, D/MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM IPTU EXERCICIO 2017 DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 813, LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA/FAMILIA/CADUNICO DO MUNICIPIO DE CRATEUS, CONFORME PREVISAO CONTRATUAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, D/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.007
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 389,72
Data: 13/09/2017 | Valor: R$ 389,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.060 | Data: 13/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 389,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.13.060 | Data: 13/09/2017 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANCAS-CORREIOS | Valor: R$ 389,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0