Nota de empenho
Emitida:
12/09/2017
12/09/2017
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, TEM POR OBJETIVO ESTABELECER REGRAS PARA PROPORCIONAR A CONTINUIDADE DAS CONDICOES DE OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA SEDIADAS NO MUNICIPIO DO CEARA.
REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA, TEM POR OBJETIVO ESTABELECER REGRAS PARA PROPORCIONAR A CONTINUIDADE DAS CONDICOES DE OPERACIONALIDADE DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANCA PUBLICA SEDIADAS NO MUNICIPIO DO CEARA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.12.020
Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 3.600,00
Data: 12/09/2017 | Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.001 | Data: 26/09/2017 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P09.26.001 | Data: 26/09/2017 | Credor: SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0