Nota de empenho
Emitida:
26/01/2017
26/01/2017
Valor:
R$ 2.363,50
R$ 2.363,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DE POCOS PROFUNDOS MANTIDOS PELA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO.
REFERENTE A DESPESSA COM REGULARIZACAO DE DEBITO DO MUNICIPIO COM ENERGIA ELETRICA, DE POCOS PROFUNDOS MANTIDOS PELA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2016,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.070
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 2.363,50
Data: 01/02/2017 | Valor: R$ 2.363,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.007 | Data: 09/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 2.363,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.09.007 | Data: 09/02/2017 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE | Valor: R$ 2.363,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5