Nota de empenho
Emitida:
31/01/2017
31/01/2017
Valor:
R$ 316,00
R$ 316,00
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO FENACON
INSTITUTO FENACON
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL FORMATO A3 E-CPF DO ORDENADOR DE DESPESAS, SR. FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO, CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO.
REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL FORMATO A3 E-CPF DO ORDENADOR DE DESPESAS, SR. FRANCISCO JOSE NUNES CARRILHO, CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.001
Data: 06/02/2017 | Valor: R$ 316,00
Data: 06/02/2017 | Valor: R$ 316,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.001 | Data: 06/02/2017 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Numero: P02.06.001 | Data: 06/02/2017 | Credor: INSTITUTO FENACON | Valor: R$ 316,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X