Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
DANILO SOARES MATOS
DANILO SOARES MATOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 100 (CEM) REAIS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADES DE SOBRAL-CE E FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05,08,11,12,15,17,20,21,23,26,29 E 30 DE AGOSTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2017, AO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E INTERNACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 100 (CEM) REAIS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADES DE SOBRAL-CE E FORTALEZA-CE, NOS DIAS 05,08,11,12,15,17,20,21,23,26,29 E 30 DE AGOSTO, CONFORME PORTARIA DE Nº 070/2017, AO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E INTERNACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.034
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Data: 31/08/2017 | Valor: R$ 1.200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.007 | Data: 09/11/2017 | Credor: DANILO SOARES MATOS | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.09.007 | Data: 09/11/2017 | Credor: DANILO SOARES MATOS | Valor: R$ 1.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2