Nota de empenho
Emitida:
02/08/2017
02/08/2017
Valor:
R$ 2.288,00
R$ 2.288,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
GRAFICA CENTRAL LTDA
GRAFICA CENTRAL LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADE DE SAUDE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº01.02.01/2017, E CONTRATO DE Nº2017/04.24.02.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADE DE SAUDE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº01.02.01/2017, E CONTRATO DE Nº2017/04.24.02.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES DE SAUDE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES E UNIDADES DE SAUDE LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P10.02.023
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 2.288,00
Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 2.288,00
Notas Fiscais:
Numero: 412 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 2.288,00
Numero: 412 | Data: 02/10/2017 | Valor: R$ 2.288,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.032 | Data: 14/11/2017 | Credor: GRAFICA CENTRAL LTDA | Valor: R$ 2.288,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.006-3
Numero: P11.14.032 | Data: 14/11/2017 | Credor: GRAFICA CENTRAL LTDA | Valor: R$ 2.288,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.006-3