Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
RAIMUNDO MACHADO FILHO
RAIMUNDO MACHADO FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS AS CIDADE DESOBRAL-CE. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE E INTERNACOES, COFORME PORTARIA Nº 177/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS AS CIDADE DESOBRAL-CE. EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE E INTERNACOES, COFORME PORTARIA Nº 177/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.140
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 400,00
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.069 | Data: 15/12/2022 | Credor: RAIMUNDO MACHADO FILHO | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.15.069 | Data: 15/12/2022 | Credor: RAIMUNDO MACHADO FILHO | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2