Nota de empenho
Emitida:
18/11/2022
18/11/2022
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHADO DA SENHORA JOAO MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA A QUAL PARTICIPARA DO III ENCONTRO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICAÇAO DA 2° MOSTRA DAS EXEPERIENCIAS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM PORTARIA N°079/2022 SEMAS
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHADO DA SENHORA JOAO MARIA DAS DORES RODRIGUES COSTA A QUAL PARTICIPARA DO III ENCONTRO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E CERTIFICAÇAO DA 2° MOSTRA DAS EXEPERIENCIAS NA CIDADE DE FORTALEZA -CE NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM PORTARIA N°079/2022 SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.18.053
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 200,00
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.004 | Data: 06/12/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P12.06.004 | Data: 06/12/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0