Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 2.438,00
R$ 2.438,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADOS) LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.072
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 2.438,00
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 2.438,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.046 | Data: 28/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.438,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.28.046 | Data: 28/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO | Valor: R$ 2.438,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0