PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.084


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (GILRAT PATRONAL), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.135
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 4.542,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.030  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.542,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.136
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 682,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.031  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 682,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.137
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 677,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.032  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 677,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.138
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 234,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.033  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 234,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.139
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 605,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.034  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 605,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.140
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 1.554,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.035  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.554,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.141
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 299,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.036  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 299,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.142
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 1.953,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.037  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.953,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.143
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 615,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.038  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 615,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.144
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 208,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.039  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 208,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.145
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 601,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.040  |  Data: 22/11/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 601,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2