Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 39.654,55
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE
O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P11.22.002
Data:
22/11/2022
|
Valor: R$ 3.996,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.008 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.996,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.22.003
Data:
22/11/2022
|
Valor: R$ 12.024,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.009 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.024,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.22.004
Data:
22/11/2022
|
Valor: R$ 19.639,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.010 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 19.639,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.30.177
Data:
30/11/2022
|
Valor: R$ 3.994,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.060 | Data:
19/12/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.994,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2