Nota de empenho
Emitida:
07/11/2022
07/11/2022
Valor:
R$ 115.153,18
R$ 115.153,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PE Nº009/2022 E CONTRATO Nº2022.11.03.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PE Nº009/2022 E CONTRATO Nº2022.11.03.01.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P11.18.051
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 43.177,80
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 43.177,80
Notas Fiscais:
Numero: 384 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 43.177,80
Numero: 384 | Data: 17/11/2022 | Valor: R$ 43.177,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.114 | Data: 23/11/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 43.177,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.23.114 | Data: 23/11/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 43.177,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.21.017
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 24.185,78
Data: 21/11/2022 | Valor: R$ 24.185,78
Notas Fiscais:
Numero: 385 | Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 24.185,78
Numero: 385 | Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 24.185,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.113 | Data: 23/11/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.185,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.23.113 | Data: 23/11/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.185,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.05.011
Data: 05/12/2022 | Valor: R$ 47.789,60
Data: 05/12/2022 | Valor: R$ 47.789,60
Notas Fiscais:
Numero: 425 | Data: 05/12/2022 | Valor: R$ 47.789,60
Numero: 425 | Data: 05/12/2022 | Valor: R$ 47.789,60