Nota de empenho
Emitida:
10/11/2022
10/11/2022
Valor:
R$ 3.659,92
R$ 3.659,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESTADIO JUVENAL MELO
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO ESTADIO JUVENAL MELO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.16.007
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 3.659,92
Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 3.659,92
Notas Fiscais:
Numero: 9 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 3.659,92
Numero: 9 | Data: 16/11/2022 | Valor: R$ 3.659,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.083 | Data: 23/11/2022 | Credor: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA | Valor: R$ 3.659,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P11.23.083 | Data: 23/11/2022 | Credor: DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA - VIEIRA | Valor: R$ 3.659,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6