Emitida:
10/11/2022
Valor:
R$ 827.706,36
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE
SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P11.10.007
Data:
10/11/2022
|
Valor: R$ 206.926,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.006 | Data:
10/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 206.926,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P12.09.001
Data:
09/12/2022
|
Valor: R$ 206.926,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.001 | Data:
09/12/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 206.926,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X