Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 109.960,00
R$ 109.960,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP N 001/2021 E CONTRATO 2021.02.17.001.
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP N 001/2021 E CONTRATO 2021.02.17.001.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM MEDIANTE VEICULO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Liquidações
P11.10.016
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 49.482,00
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 49.482,00
Notas Fiscais:
Numero: 100582 | Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 49.482,00
Numero: 100582 | Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 49.482,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.004 | Data: 21/11/2022 | Credor: J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | Valor: R$ 49.482,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P11.21.004 | Data: 21/11/2022 | Credor: J. CAVALCANTE RIBEIRO TRANSPORTES-ME/ J J R | Valor: R$ 49.482,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0