PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
Valor:
R$ 3.244.613,88
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022FG E CONTRATO N° 2022.08.19.01.

Licitação
Número:
PE018/21SEDUC
Data:
10/08/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Número:
20220601004
Data:
01/06/2022
Valor:
R$ 3.244.613,88
Liquidações
P11.22.019
Data: 22/11/2022  |  Valor: R$ 250.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4559  |  Data: 22/11/2022  |  Valor: R$ 250.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.045  |  Data: 05/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 250.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P11.22.020
Data: 22/11/2022  |  Valor: R$ 250.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4560  |  Data: 10/11/2022  |  Valor: R$ 250.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.046  |  Data: 05/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 200.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P11.22.020
Data: 22/11/2022  |  Valor: R$ 250.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4560  |  Data: 10/11/2022  |  Valor: R$ 250.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.047  |  Data: 05/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 50.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P11.22.021
Data: 22/11/2022  |  Valor: R$ 154.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 4589  |  Data: 14/11/2022  |  Valor: R$ 154.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.011  |  Data: 05/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 154.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P12.06.008
Data: 06/12/2022  |  Valor: R$ 41.754,40
Notas Fiscais:
Numero: 4629  |  Data: 24/11/2022  |  Valor: R$ 41.754,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.057  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 41.754,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P12.06.009
Data: 06/12/2022  |  Valor: R$ 315.606,01
Notas Fiscais:
Numero: 4627  |  Data: 24/11/2022  |  Valor: R$ 315.606,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.056  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 315.606,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P12.06.010
Data: 06/12/2022  |  Valor: R$ 359.423,32
Notas Fiscais:
Numero: 4626  |  Data: 24/11/2022  |  Valor: R$ 359.423,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.086  |  Data: 08/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 359.423,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8
Liquidações
P12.06.011
Data: 06/12/2022  |  Valor: R$ 322.562,15
Notas Fiscais:
Numero: 4628  |  Data: 24/11/2022  |  Valor: R$ 322.562,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.085  |  Data: 08/12/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 322.562,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747-1 CONTA: 71085-8