Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., PARA A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL REFERENTE A QUALIFICACAO OFERTADA A PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME PORTARIA N° 90/2022.
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DA COORDENADORA DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., PARA A CIDADE DE SOBRAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA PRESENCIAL REFERENTE A QUALIFICACAO OFERTADA A PESSOAS IDOSAS NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME PORTARIA N° 90/2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.25.021
Data: 25/10/2022 | Valor: R$ 400,00
Data: 25/10/2022 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.035 | Data: 09/11/2022 | Credor: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.09.035 | Data: 09/11/2022 | Credor: ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2