Nota de empenho
Emitida:
27/10/2022
27/10/2022
Valor:
R$ 4.788,00
R$ 4.788,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA/ALTA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE SALUBRIDADE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE COLCHOES DE SOLTEIRO PARA PROPORCIONAR CONDIÇOES DE SALUBRIDADE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.01.019
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 4.788,00
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 4.788,00
Notas Fiscais:
Numero: 8050 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 4.788,00
Numero: 8050 | Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 4.788,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.03.012 | Data: 03/11/2022 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor: R$ 4.788,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.03.012 | Data: 03/11/2022 | Credor: POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor: R$ 4.788,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0