Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA
CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA-CE., E SOBRAL- CE., EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, INTERNACAO, COFORME PORTARIA Nº 134/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, PARA CUSTEAR VIAGENS AS CIDADES DE FORTALEZA-CE., E SOBRAL- CE., EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO, INTERNACAO, COFORME PORTARIA Nº 134/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.146
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 500,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.004 | Data: 25/10/2022 | Credor: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.25.004 | Data: 25/10/2022 | Credor: CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2