Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 58.368,05
R$ 58.368,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.128
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 11.786,55
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 11.786,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.058 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.786,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P10.17.058 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.786,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3