Nota de empenho
Emitida:
19/09/2022
19/09/2022
Valor:
R$ 33.600,00
R$ 33.600,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP Nº 001/2021 FG
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P10.13.005
Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 5.892,00
Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 5.892,00
Notas Fiscais:
Numero: 101185 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 5.892,00
Numero: 101185 | Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 5.892,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.020 | Data: 18/10/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 5.892,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.18.020 | Data: 18/10/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 5.892,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.20.021
Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 5.514,00
Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 5.514,00
Notas Fiscais:
Numero: 101190 | Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 5.514,00
Numero: 101190 | Data: 20/10/2022 | Valor: R$ 5.514,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.025 | Data: 01/11/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 5.514,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.01.025 | Data: 01/11/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 5.514,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.10.008
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 5.508,00
Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 5.508,00
Notas Fiscais:
Numero: 101197 | Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 5.508,00
Numero: 101197 | Data: 10/11/2022 | Valor: R$ 5.508,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.048 | Data: 17/11/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 5.508,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.17.048 | Data: 17/11/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 5.508,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.18.036
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 2.994,00
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 2.994,00
Notas Fiscais:
Numero: 101203 | Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 2.994,00
Numero: 101203 | Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 2.994,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.005 | Data: 01/12/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 2.994,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P12.01.005 | Data: 01/12/2022 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 2.994,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.16.002
Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 2.004,00
Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 2.004,00
Notas Fiscais:
Numero: 101219 | Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 2.004,00
Numero: 101219 | Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 2.004,00