Nota de empenho
Emitida:
30/09/2022
30/09/2022
Valor:
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO / VICE PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.13.004
Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 113,88
Data: 13/10/2022 | Valor: R$ 113,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.015 | Data: 18/10/2022 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 113,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.18.015 | Data: 18/10/2022 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 113,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.18.001
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 109,47
Data: 18/11/2022 | Valor: R$ 109,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.098 | Data: 23/11/2022 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 109,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P11.23.098 | Data: 23/11/2022 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 109,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.01.141
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 239,11
Data: 01/11/2022 | Valor: R$ 239,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.037 | Data: 15/12/2022 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 239,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P12.15.037 | Data: 15/12/2022 | Credor: CORREIOS- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | Valor: R$ 239,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0