PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
Valor:
R$ 200.843,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, VINCULADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF DO MUNICIPIO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.23.066
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 8.802,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.108  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 8.802,78  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.23.067
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 4.363,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.109  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.363,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.26.052
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 65.215,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.042  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 65.215,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.26.053
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 4.848,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.044  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.848,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.28.058
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 58.870,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.014  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 58.870,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.28.059
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 4.363,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.016  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 4.363,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.19.086
Data: 19/12/2022  |  Valor: R$ 54.379,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.209  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO  |  Valor: R$ 54.379,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0