Nota de empenho
Emitida:
29/08/2022
29/08/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE O1 (UMA) DIARIA, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHERIA TUTELAR MARIA MARLENE TELES DE SOUSA A FIM DE COMPARECER A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE V.A.S. ATE O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE DE ACORDO COM PORTARIA N°072/2022
REFERENTE A CONCESSAO DE O1 (UMA) DIARIA, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHERIA TUTELAR MARIA MARLENE TELES DE SOUSA A FIM DE COMPARECER A CIDADE DE SOBRAL NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O ADOLESCENTE V.A.S. ATE O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR ZEQUINHA PARENTE DE ACORDO COM PORTARIA N°072/2022
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.028
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.034 | Data: 21/09/2022 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.21.034 | Data: 21/09/2022 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0