Nota de empenho
Emitida:
29/08/2022
29/08/2022
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
MARIA MARLENE TELES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA SRA MARIA MARLENE TELES DE SOUSA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE SOBRAL A FIM DE CONDUZIR O ADOLESCENTE V. A. S. ATE O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 ACOMPANHADA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE ACORDO COM PORTARIA N°071/2022 SEMAS
REFERENTE A VIAGEM QUE FARA SRA MARIA MARLENE TELES DE SOUSA CONSELHEIRA TUTELAR A CIDADE DE SOBRAL A FIM DE CONDUZIR O ADOLESCENTE V. A. S. ATE O CENTRO SOCIOEDUCATIVO DR. ZEQUINHA PARENTE NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 ACOMPANHADA DO MOTORISTA JOSE ANTONIO DE ACORDO COM PORTARIA N°071/2022 SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.027
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 96,00
Data: 29/08/2022 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.032 | Data: 29/09/2022 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.29.032 | Data: 29/09/2022 | Credor: MARIA MARLENE TELES DE SOUSA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0