PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.112


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC DE SAUDE ATRAVES DO FM DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 56.719,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.001  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 56.719,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 3.482,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.002  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.482,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.27.004
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 8.354,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.003  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.354,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.27.005
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 10.398,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.004  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.398,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.27.006
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 1.585,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.005  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.585,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.27.007
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 16.454,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.006  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 16.454,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.20.008
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 9.563,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.003  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.563,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações (Anulação)
P01.20.008
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 9.563,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.003  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ -9.563,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.20.009
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 3.841,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.004  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.841,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações (Anulação)
P01.20.009
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 3.841,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.004  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ -3.841,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.20.010
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 5.921,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.005  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.921,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações (Anulação)
P01.20.010
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 5.921,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.005  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ -5.921,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.20.011
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 18.328,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.006  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.328,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações (Anulação)
P01.20.011
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 18.328,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.006  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ -18.328,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P01.20.012
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 4.831,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.007  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.831,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações (Anulação)
P01.20.012
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 4.831,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.007  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ -4.831,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.20.026
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 12.949,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.012  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.949,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P02.20.027
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 64.715,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.013  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 64.715,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P02.20.028
Data: 20/02/2017  |  Valor: R$ 2.854,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.014  |  Data: 20/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.854,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9