Nota de empenho
Emitida:
23/08/2022
23/08/2022
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA
ANTONIO DO BONFIM FERREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(uma) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIMA CITADO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A TROCA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO NO ANO EM CURSAO, NA REFERISA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/2022-FMAS.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01(uma) DIARIA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIMA CITADO, A CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A TROCA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EM ALUSAO AO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, A REALIZAR-SE NO DIA 23 DE AGOSTO NO ANO EM CURSAO, NA REFERISA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 070/2022-FMAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.015
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 96,00
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.003 | Data: 27/09/2022 | Credor: ANTONIO DO BONFIM FERREIRA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.27.003 | Data: 27/09/2022 | Credor: ANTONIO DO BONFIM FERREIRA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0