PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.111


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FUNDEB 40 P/CENTO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 101.293,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.012  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 101.293,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.27.013
Data: 27/01/2017  |  Valor: R$ 18.960,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.013  |  Data: 27/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.960,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.037
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 158,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.035  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 158,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.038
Data: 20/01/2017  |  Valor: R$ 4.104,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.036  |  Data: 20/01/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.104,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.17.010
Data: 17/02/2017  |  Valor: R$ 2.331,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.079  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.331,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P02.17.011
Data: 17/02/2017  |  Valor: R$ 165,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.080  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 165,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P02.17.012
Data: 17/02/2017  |  Valor: R$ 14.115,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.081  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.115,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P02.17.013
Data: 17/02/2017  |  Valor: R$ 8.871,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.082  |  Data: 17/02/2017  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.871,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1