Nota de empenho
Emitida:
29/08/2022
29/08/2022
Valor:
R$ 119.244,09
R$ 119.244,09
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DE MANDAS JUDICIAIS E EVENTUAIS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PE Nº009/2022 E CONTRATO Nº2022.07.05.06.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS DE MANDAS JUDICIAIS E EVENTUAIS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PE Nº009/2022 E CONTRATO Nº2022.07.05.06.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
SELECAO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P09.05.049
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 61.384,27
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 61.384,27
Notas Fiscais:
Numero: 197 | Data: 02/09/2022 | Valor: R$ 61.384,27
Numero: 197 | Data: 02/09/2022 | Valor: R$ 61.384,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.047 | Data: 09/09/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 61.384,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P09.09.047 | Data: 09/09/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 61.384,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.11.022
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Notas Fiscais:
Numero: 277 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Numero: 277 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.018 | Data: 13/10/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 57.589,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.13.018 | Data: 13/10/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 57.589,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.11.022
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Notas Fiscais:
Numero: 277 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Numero: 277 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 57.859,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.043 | Data: 14/10/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P10.14.043 | Data: 14/10/2022 | Credor: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0