Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 2.053.904,29
R$ 2.053.904,29
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.069
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 330.417,41
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 330.417,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.146 | Data: 31/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 330.417,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P08.31.146 | Data: 31/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 330.417,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.22.022
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 425.726,64
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 425.726,64
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.002 | Data: 26/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 425.726,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P09.26.002 | Data: 26/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 425.726,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.26.032
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 427.598,14
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 427.598,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.154 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 427.598,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.27.154 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 427.598,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.28.028
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 466.780,92
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 466.780,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.080 | Data: 28/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 466.780,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P11.28.080 | Data: 28/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 466.780,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P12.19.125
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 403.381,18
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 403.381,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.275 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 403.381,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P12.20.275 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 403.381,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8