Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 112.747,58
R$ 112.747,58
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOOCIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.059
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 9.743,14
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 9.743,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.133 | Data: 31/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 9.743,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P08.31.133 | Data: 31/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 9.743,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P09.22.027
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 25.751,11
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 25.751,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.122 | Data: 26/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.751,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P09.26.122 | Data: 26/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.751,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P10.26.028
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 25.751,11
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 25.751,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.121 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.751,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P10.27.121 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.751,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P11.28.018
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 26.858,61
Data: 28/11/2022 | Valor: R$ 26.858,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.072 | Data: 28/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 26.858,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P11.28.072 | Data: 28/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 26.858,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P12.19.121
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 24.643,61
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 24.643,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.269 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 24.643,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P12.20.269 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 24.643,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1