Nota de empenho
Emitida:
25/08/2022
25/08/2022
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
NEUTALIA SOUZA MORAIS MACHADO
NEUTALIA SOUZA MORAIS MACHADO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DA ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA: SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇAO (SIOP/MAVS), A REALIZAR-SE ATRAVES DA APRECE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/2022.
VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DA ASSESSORA DE CONTROLE FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO À CAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA: SISTEMA DE INFORMAÇOES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇAO (SIOP/MAVS), A REALIZAR-SE ATRAVES DA APRECE, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME PORTARIA N° 018/2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.25.034
Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 200,00
Data: 25/08/2022 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.038 | Data: 30/08/2022 | Credor: NEUTALIA SOUZA MORAIS MACHADO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P08.30.038 | Data: 30/08/2022 | Credor: NEUTALIA SOUZA MORAIS MACHADO | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5