PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.23.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
23/08/2022
Valor:
R$ 21.030,18
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. PRIMEIRA INFANC. CRIANCA FELIZ - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 002/2022FG E CONTRATO N° 2022.08.19.05.

Licitação
Número:
PC002/22FG
Data:
17/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Número:
2022081905
Data:
19/08/2022
Valor:
R$ 323.052,58
Liquidações
P09.21.009
Data: 21/09/2022  |  Valor: R$ 21.030,18
Notas Fiscais:
Numero: 4399  |  Data: 21/09/2022  |  Valor: R$ 21.030,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.014  |  Data: 04/10/2022  |  Credor: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRE  |  Valor: R$ 21.030,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 40.173-0