Nota de empenho
Emitida:
02/01/2017
02/01/2017
Valor:
R$ 450.000,00
R$ 450.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO, FUNDEB 60 P/CENTO.
REFERENTE CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO, FUNDEB 60 P/CENTO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.035
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 9.095,99
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 9.095,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.033 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.095,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.20.033 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.095,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.036
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 1.287,28
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 1.287,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.034 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.287,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.20.034 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.287,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.031
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 12.150,65
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 12.150,65
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.029 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.150,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.20.029 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.150,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.032
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 241.535,67
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 241.535,67
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.030 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 241.535,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.20.030 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 241.535,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.033
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 42.635,16
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 42.635,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.031 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 42.635,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.20.031 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 42.635,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.20.034
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 2.682,62
Data: 20/01/2017 | Valor: R$ 2.682,62
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.032 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.682,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.20.032 | Data: 20/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.682,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.27.010
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 38.293,13
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 38.293,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.010 | Data: 27/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.293,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.27.010 | Data: 27/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 38.293,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P01.27.011
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 9.620,95
Data: 27/01/2017 | Valor: R$ 9.620,95
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.011 | Data: 27/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.620,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Numero: P01.27.011 | Data: 27/01/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.620,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P02.17.003
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 6.626,68
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 6.626,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.072 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.626,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.072 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.626,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.17.004
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 4.078,68
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 4.078,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.073 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.078,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.073 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.078,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.17.005
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 2.069,08
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 2.069,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.074 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.069,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.074 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.069,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.17.006
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 22.370,48
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 22.370,48
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.075 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.370,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.075 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.370,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P02.17.007
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 57.553,63
Data: 17/02/2017 | Valor: R$ 57.553,63
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.076 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 57.553,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P02.17.076 | Data: 17/02/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 57.553,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4