Nota de empenho
Emitida:
03/08/2022
03/08/2022
Valor:
R$ 96,00
R$ 96,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DASDORES VIEIRA VERAS
MARIA DASDORES VIEIRA VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, PARA O MESMO PARTICIPAR DA III OFICINA DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EPISUS FUNDAMENTAL, COFORME PORTARIA Nº 62/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA EXECUTIVA, PARA O MESMO PARTICIPAR DA III OFICINA DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EPISUS FUNDAMENTAL, COFORME PORTARIA Nº 62/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.03.055
Data: 03/08/2022 | Valor: R$ 96,00
Data: 03/08/2022 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.111 | Data: 02/09/2022 | Credor: MARIA DASDORES VIEIRA VERAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.02.111 | Data: 02/09/2022 | Credor: MARIA DASDORES VIEIRA VERAS | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2