Nota de empenho
Emitida:
02/08/2022
02/08/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHADO DA SENHORA THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA NO DIA 03/08/2022 COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇOES JUNTO A GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A CERCA DA ELABORAÇAO DO RELATORIO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO A OPERAÇAO 03222767-06/2011
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA ACOMPANHADO DA SENHORA THELMARA CRISTINA DE LIMA BEZERRA NO DIA 03/08/2022 COM A FINALIDADE DE RECEBER ORIENTAÇOES JUNTO A GERENCIA DE GOVERNO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A CERCA DA ELABORAÇAO DO RELATORIO DO TRABALHO SOCIAL VINCULADO A OPERAÇAO 03222767-06/2011
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.02.030
Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 02/08/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.013 | Data: 05/09/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P09.05.013 | Data: 05/09/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0