Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 8.287,38
R$ 8.287,38
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM EXERCICIO ANTERIOR-CEGB-03/2019.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM EXERCICIO ANTERIOR-CEGB-03/2019.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.107
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 8.287,38
Data: 01/08/2022 | Valor: R$ 8.287,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.085 | Data: 18/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 8.287,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.18.085 | Data: 18/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 8.287,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2