Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS - FME - CONTRATADOS E SUBSTITUTOS, DURANTE O CORRENTE
EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.25.036
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 5.166,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.067 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 5.166,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.30.055
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 7.691,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.092 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 7.691,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.23.016
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 7.691,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.047 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 7.691,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P10.26.012
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 7.691,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.093 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 7.691,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.28.019
Data:
28/11/2022
|
Valor: R$ 7.691,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.016 | Data:
29/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 7.691,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.19.043
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 7.691,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.089 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA EDUCACAO
| Valor: R$ 7.691,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X