Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 119.850,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
NUCLEO INTERSETORIAL DE APOIO AO CAD. UNICO-GESTAO/ACOMPANHAM CONDICIONAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL (CONTRATADOS)
LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO CADASTRO UNICO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O
CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.25.030
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 15.518,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.005 | Data:
27/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 15.518,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P08.30.103
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 21.634,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.068 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 21.634,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P09.23.014
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 20.422,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.075 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 20.422,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P10.26.062
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 19.169,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.157 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 19.169,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P11.28.071
Data:
28/11/2022
|
Valor: R$ 9.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.045 | Data:
28/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 9.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2
Liquidações
P12.19.142
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 11.938,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.300 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO ASS. SOCIAL / CADASTRO UNICO
| Valor: R$ 11.938,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237 - 2 CONTA: 49.289-2