Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 123,45
R$ 123,45
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, D/MUNICIPIO. 01/2020
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO ANTERIOR QUE ORA SE REGULARIZA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, D/MUNICIPIO. 01/2020
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.131
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 123,45
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 123,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.027 | Data: 02/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 123,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.02.027 | Data: 02/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 123,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2