Nota de empenho
Emitida:
29/06/2022
29/06/2022
Valor:
R$ 1.673,40
R$ 1.673,40
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO DERCIMO TERCEITO SALÁRIO(13) DE PESSOALLOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS PROC SEL. 001/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO DERCIMO TERCEITO SALÁRIO(13) DE PESSOALLOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO CREAS PROC SEL. 001/2021, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.108
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 1.673,40
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 1.673,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.002 | Data: 05/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE | Valor: R$ 1.673,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P07.05.002 | Data: 05/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS/PAEF/MSE | Valor: R$ 1.673,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6