Nota de empenho
Emitida:
20/06/2022
20/06/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
JOAO CARLOS FERREIRA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO CONDUZIR AS SENHORAS CINTHIA MACHADO E DENISE MOURAO PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REGIONAL COM OS COMITES MUNICIPAIS, COFORME PORTARIA Nº 057/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE TAUA-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO CONDUZIR AS SENHORAS CINTHIA MACHADO E DENISE MOURAO PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO REGIONAL COM OS COMITES MUNICIPAIS, COFORME PORTARIA Nº 057/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.039
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.035 | Data: 03/08/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.03.035 | Data: 03/08/2022 | Credor: JOAO CARLOS FERREIRA LIMA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0