Nota de empenho
Emitida:
30/05/2022
30/05/2022
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE ANTONIO DE SOUZA
JOSE ANTONIO DE SOUZA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE O1 (UMA) DIARIA, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORSITA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHERIA TUTELAR ANTONIA FERNANDA DA SILVA CHAGAS A FIM DE REALIZAR INTERVENÇAO FAMILIAR NA CIDADE DE QUITERIANOPOLIS NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM PORTARIA N°047/2022 SEMAS
REFERENTE A CONCESSAO DE O1 (UMA) DIARIA, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORSITA JOSE ANTONIO DE SOUSA ACOMPANHANDO A CONSELHERIA TUTELAR ANTONIA FERNANDA DA SILVA CHAGAS A FIM DE REALIZAR INTERVENÇAO FAMILIAR NA CIDADE DE QUITERIANOPOLIS NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 DE ACORDO COM PORTARIA N°047/2022 SEMAS
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.30.049
Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 100,00
Data: 30/05/2022 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.012 | Data: 04/07/2022 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.04.012 | Data: 04/07/2022 | Credor: JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0