PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.024


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 165.030,35
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PE Nº 005/2022-SEDUC E CONTRATO Nº 2022/05.24.02.

Licitação
Número:
PE005/22SEDUC
Data:
01/03/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Número:
2022052402
Data:
24/05/2022
Valor:
R$ 197.660,20
Liquidações
P06.30.020
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 15.945,94
Notas Fiscais:
Numero: 5127  |  Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 15.945,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.137  |  Data: 05/07/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 15.945,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P06.30.045
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas Fiscais:
Numero: 5131  |  Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.136  |  Data: 05/07/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 7.972,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P08.17.003
Data: 17/08/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas Fiscais:
Numero: 5154  |  Data: 15/08/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.032  |  Data: 25/08/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 7.972,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P09.19.010
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas Fiscais:
Numero: 5160  |  Data: 13/09/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.056  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 7.972,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P10.14.010
Data: 14/10/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas Fiscais:
Numero: 5185  |  Data: 13/10/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.009  |  Data: 14/11/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 7.972,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P11.22.011
Data: 22/11/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas Fiscais:
Numero: 5201  |  Data: 10/11/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.058  |  Data: 30/11/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 7.972,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.08.002
Data: 08/12/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas Fiscais:
Numero: 5213  |  Data: 01/12/2022  |  Valor: R$ 7.972,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.024  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 7.972,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X
Liquidações
P12.13.012
Data: 13/12/2022  |  Valor: R$ 15.945,94
Notas Fiscais:
Numero: 5218  |  Data: 12/12/2022  |  Valor: R$ 15.945,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.005  |  Data: 28/12/2022  |  Credor: ANTONIO CARLOS SAMPAIO BONFIM - EPP  |  Valor: R$ 15.945,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.226-X