Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 299.320,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.31.073
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 16.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.048 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 16.100,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.037
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 23.488,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.028 | Data:
30/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 23.488,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.073
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 61.589,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.052 | Data:
28/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 61.589,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.084
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 32.524,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.099 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 32.524,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.23.057
Data:
23/09/2022
|
Valor: R$ 34.464,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.105 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 34.464,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.26.049
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 33.494,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.037 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 33.494,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.19.084
Data:
19/12/2022
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Valor: R$ 33.494,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.206 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
| Valor: R$ 33.494,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0