PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 127.948,08
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.034
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 7.286,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.026  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 7.286,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P06.29.016
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.067  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 17.237,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P07.25.016
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 20.604,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.053  |  Data: 27/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 20.604,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P08.30.054
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.125  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 17.237,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P09.22.026
Data: 22/09/2022  |  Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.120  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 17.237,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P10.26.030
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.138  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 17.237,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P11.28.026
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 17.237,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.076  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 17.237,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P12.19.123
Data: 19/12/2022  |  Valor: R$ 13.870,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.272  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH  |  Valor: R$ 13.870,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X