Nota de empenho
Emitida:
04/04/2022
04/04/2022
Valor:
R$ 0,90
R$ 0,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO A EXERCICIO ANTERIO DE 2021, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., ALUSIVO A EXERCICIO ANTERIO DE 2021, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.075
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 0,09
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 0,09
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.106 | Data: 19/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 0,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.19.106 | Data: 19/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 0,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5