Nota de empenho
Emitida:
04/04/2022
04/04/2022
Valor:
R$ 512,00
R$ 512,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FABIO PEDRO DA SILVA
FABIO PEDRO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE SUBINSPETOR, PARA REALIZACAO DE PRATICAS PRESENCIAIS NO DETRAN DA MARAPONGA, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PARA AGENTE DE TRANSITO COM PRATICAS PRESENCIAIS CONFORME PORTARIA Nº 024/2022
REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA, EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE SUBINSPETOR, PARA REALIZACAO DE PRATICAS PRESENCIAIS NO DETRAN DA MARAPONGA, PARTICIPANTE DO CURSO DE FORMACAO PARA AGENTE DE TRANSITO COM PRATICAS PRESENCIAIS CONFORME PORTARIA Nº 024/2022
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.052
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 512,00
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 512,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.060 | Data: 17/05/2022 | Credor: FABIO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P05.17.060 | Data: 17/05/2022 | Credor: FABIO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 512,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8