Nota de empenho
Emitida:
04/04/2022
04/04/2022
Valor:
R$ 4.471,93
R$ 4.471,93
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., EM EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., EM EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.070
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 2.497,62
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 2.497,62
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.05.071
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 304,41
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 304,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.027 | Data: 16/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 304,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P05.16.027 | Data: 16/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 304,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P04.05.072
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 1.669,90
Data: 05/04/2022 | Valor: R$ 1.669,90
Notas Fiscais:
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