Nota de empenho
Emitida:
29/04/2022
29/04/2022
Valor:
R$ 71.875,42
R$ 71.875,42
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., EM EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., EM EXERCICIOS ANTERIORES, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.090
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 7.893,73
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 7.893,73
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.029 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 7.893,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.17.029 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 7.893,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.29.091
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 6.894,79
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 6.894,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.099 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 6.864,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.17.099 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 6.864,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.29.092
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 11.202,33
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 11.202,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.032 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.202,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.17.032 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 11.202,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.29.093
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 13.362,42
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 13.362,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.035 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 13.362,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.17.035 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 13.362,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.29.094
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 13.186,86
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 13.186,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.038 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 13.186,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.17.038 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 13.186,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.29.095
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 12.234,30
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 12.234,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.027 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 12.234,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.17.027 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 12.234,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.01.127
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 7.100,99
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 7.100,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.032 | Data: 02/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 7.100,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.02.032 | Data: 02/08/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 7.100,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2